凌桥支线工程项目竣工项目竣工决算审计结果,
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根据《中华人民共和国审计法》规定,2013年9月至11月,市审计局对上海青草沙投资建设发展有限公司负责建设的凌桥支线工程项目进行了竣工决算审计。

根据《中华人民共和国审计法》规定,2013年9月至12月,市审计局对上海青草沙投资建设发展有限公司负责建设的金海支线工程进行了竣工决算审计。

根据《中华人民共和国审计法》规定,2013年9月至12月,市审计局对上海青草沙投资建设发展有限公司负责建设的长江原水过江管工程项目进行了竣工决算审计。

根据《中华人民共和国审计法》规定,2013年12月至2014年1月,市审计局对上海市路政局(原上海市市政工程管理局下属上海市市政工程管理处,以下简称市路政局)负责建设的四平路中山北二路下立交工程项目进行了竣工决算审计。

一、基本情况和审计评价

一、基本情况和审计评价

一、基本情况和审计评价

一、基本情况和审计评价

为了改善上海市居民饮水水质状况,2007年8月,市发展改革委批准凌桥支线工程项目的可行性研究报告。2009年1月,原市建设交通委批准了项目初步设计。项目主要建设内容:建设五号沟泵站到凌桥水厂远期扩建规划用地边界间的DN2200-DN1800原水输水管,长度约19公里,以及闸凌原水管线连通工程、管线阀门井、工作井、单向补压塔等。批准项目概算总投资59844万元,其中,项目资本金20687万元由市级建设财力安排,其余项目资金由项目公司自筹。

为了改善上海饮水水质,2007年8月,市发展改革委批准金海支线工程的可行性研究报告。2008年8月,原市建设交通委批准了该项目初步设计。项目主要建设内容:建设五号沟泵站到金海泵站间2根DN2800原水输水管,单管长度约8.8公里,设2处连通管;建设金海泵站1座,规模128万立方米/日。批准项目概算总投资98074万元,其中项目资本金26562万元由市级建设财力安排,其余资金由项目公司自筹。

为了改善本市饮用水水质,2007年1月,市发展改革委批准长江原水过江管工程项目的可行性研究报告。2007年5月和2007年12月,原市建设交通委批准了项目初步设计技术部分和经济概算部分。项目主要建设内容:敷设2根内径5500毫米的原水过江管,以及两端浦东五号沟工作井、长兴岛工作井等;项目建设规模为输送原水708万立方米/日。批准项目概算总投资128546万元,其中:项目资本金46826万元由市级建设财力安排,其余资金由项目单位自筹。

四平路为三纵三横干道网的东纵北段,为了发挥四平路的干道功能,改善江湾五角场城市副中心至外滩市中心的道路交通条件,2007年1月,市发展改革委批准了项目可行性研究报告。2009年1月,原市建设交通委批准了项目初步设计。项目主要建设内容:现有道路工程改扩建,新建四平路地道,工程范围:南起四平路赤峰路,北至四平路国权路,全长1372米。批准项目概算总投资38985万元。

该项目于2009年12月开工建设,2012年7月竣工。

该项目于2009年1月开工,2012年4月竣工。

该项目于2007年6月开工,2010年10月主体工程竣工,2011年6月向本市中心城区供水,2012年6月工程全部竣工。

该项目于2007年9月开工,2010年1月竣工通车。

根据青草沙公司上报的该项目竣工财务决算报表反映,截至2013年9月30日,该项目完成投资76557.87万元,其中:建安工程投资39826.49万元、设备投资790.51万元、待摊投资35940.87万元。项目到位资金75112.61万元。经审计,实际完成投资75797.80万元,其中:建安工程投资39642.77万元,设备投资790.51万元,待摊投资35364.52万元。

根据青草沙公司上报的该项目竣工财务决算报表反映,截至2013年9月30日,该项目上报完成投资81718.55万元,其中:建安工程投资47734.61万元,设备投资9005.04万元,待摊投资24978.90万元。项目到位资金78583.48万元。经审计,实际完成投资81624.84万元,其中:建安工程投资47642.23万元,设备投资9003.71万元,待摊投资24978.90万元。

根据青草沙公司上报的该项目竣工财务决算报表反映,截至2013年9月30日,该项目完成投资171394.58万元,其中:建安工程投资114523.06万元、设备投资16892.53万元、待摊投资39978.99万元。项目到位资金139925.43万元。经审计,实际完成投资170627.53万元(不含预估费用263.40万元,含待报批超概算投资42081.53万元),其中:建安工程投资114181.21万元,设备投资16892.53万元,待摊投资39553.79万元。

根据市路政局上报的该项目竣工财务决算报表反映,截至2013年11月30日,该项目完成总投资63157.53万元,其中:建安工程投资23677.94万元,设备投资652.00万元,待摊投资38827.59万元。

审计结果表明,该项目在建设过程中,基本遵守了国家相关法律法规,会计核算基本遵循了基本建设方面相关会计制度和财务管理规定,该项目的招标管理、合同管理等内部管理制度基本健全,执行基本有效。但审计也发现一些问题。

审计结果表明,该项目在建设过程中,基本执行了国家相关法律法规,会计核算基本遵守了基本建设财务管理方面的相关规定,项目投资控制在批准概算内,资金使用基本规范。该项目的工程建设管理、采购与付款管理等内部管理制度基本健全,执行基本有效。但审计也发现一些问题。

审计结果表明,该项目在建设过程中,基本执行了国家相关法律法规;会计核算基本遵守了基本建设财务管理方面的相关规定,该项目的工程建设管理、采购与付款管理、资金收支管理等内部管理制度基本健全,执行基本有效。但审计也发现一些问题。

经审计,该项目实际完成投资额为60320.62万元(含待报批的超概算投资费用21335.62万元),其中:建安工程投资23496.98万元,设备投资652.00万元,待摊投资36171.64万元。

二、审计发现的主要问题

二、审计发现的主要问题

二、审计发现的主要问题

审计结果表明,该项目在建设过程中,基本执行了国家相关法律法规;会计核算基本遵守了基本建设财务管理方面的相关规定;该项目的合同管理、投资管理等内部管理制度基本健全,执行基本有效。但审计也发现一些问题。

多计项目投资成本共计760.07万元,主要是:因部分工程量计算不正确、决算单价未按投标单价计取、单价套用定额错误等原因,多计建安工程投资共计183.72万元;因多计临时用电容量费、临时箱变及管线拆除费、预留费用、光缆搬迁工程管理费等原因,多计待摊投资共计576.35万元。

多计项目投资成本共计93.71万元。主要是:该项目QJZ-C1标至C5标,因工作量计算有误、综合单价套错和漏扣电费等原因,多计建安工程投资成本92.38万元;E1标结算时取消了两只双法限位松套接头,审价中扣除设备价款但相应的内陆运保费、装卸费等未同步扣除,多计设备投资成本1.33万元。

多计项目投资成本共计503.65万元。主要是:因工作量计算有误、不合理计费、不合理材料补差等原因,导致多计建安工程投资成本共计341.85万元;多计前期工程项目部办公基地租赁及物业管理费、设计及施工阶段风险控制咨询费等待摊投资费用,金额共计161.80万元。

二、审计发现的主要问题

因项目在概算批复近1年后才开工,项目实施的外部工况条件与概算批复时相比发生了较大变化,且项目初步设计确定的工期为2年,实际工期为6年,加上项目概算内容编制较粗、概算漏项等,项目实际投资超批准概算15953.80万元。

该项目金海泵站子项目虽已完工,但因项目用地存在历史遗留问题,造成用地手续办理搁置。至审计日,建设工程规划许可证、施工许可证尚未办出,相关工程环保验收、房地产权证也未办理。

因编制项目概算漏项、少计费用、建筑材料涨价,以及实际5年的工期超过项目初步设计确定的2年工期造成的贷款利息和管理费用超概算等,该项目实际投资超概算共计42081.53万元。

多计项目投资成本共计2836.91万元。主要是:因高压旋喷桩合同内工程量未按照投标单价进行组价、围护工程格构柱及钢围檩回收单价未按实际施工期调整、安装工程尼龙胀管材料价格单价输入错误等原因,多计建安投资180.96万元;多计工程配套费用2.65万元;多计施工临时借地费用2250.77万元;多计受损居民房屋维修费用400万元;多计用地勘测定界费用等2.53万元。

该项目概算批复中包含为凌桥水厂三期扩建设计的部分原水输水管工程未实施,概算投资共计2736万元,未向原审批部门办理调整概算手续。

对上述问题,市审计局已依法出具审计报告。对多计项目投资的问题,要求青草沙公司核减项目成本,并作相应的账务调整;对个别单项工程未按规定取得建设工程规划许可证问题,要求青草沙公司抓紧补办相关手续。

青草沙公司在项目施工结束后,委托外单位拆除该项目建设过程中建造的临时变电站(变电站设备及安装结算价1340.05万元、变电站土建工程480.21万元),其中涉及的设备转让双方约定的价格为64万元,未按规定进行评估。

威尼斯人官网,该项目和轨道交通十号线同济大学站暗埋段是共板布置,设计方案与施工方案均一体化实施,代建单位考虑到勘察、设计、施工的协调性,将4个工程合同直接发包,未向招投标管理部门办理免于招标手续,合同金额共计3636.50万元。

此外,该项目五洲大道管线标和港城路管线标等三个标段在开工前未按规定及时取得施工许可证。

四、审计发现问题的整改情况

部分设施设备闲置。主要是:长兴岛工作井维护管理区内维修仓库、发电配电房、车库处于空置状态;该项目采购的两台价值1664.91万美元的进口盾构设备,分别在2010年1月和3月完成工程掘进后,被拆除退场至上海隧道工程股份有限公司存放至今。

因管线多次搬迁、下立交主体工程改变施工方案、交通便道多次翻浇、增加移交接管等费用等原因,超概算投资共计21335.62万元。

对上述问题,市审计局已依法出具审计报告、下达审计决定书。对多计项目投资的问题,要求青草沙公司调减项目成本,并作相应账务调整;对未按规定及时取得施工许可证的问题,要求青草沙公司在今后的项目建设中严格遵守基本建设程序;对该项目未办理调整概算手续的问题,要求青草沙公司报有关审批部门批准。

对本次审计发现的问题,青草沙公司积极落实整改。对多计项目投资的问题,青草沙公司已调减了项目成本,并作相应的账务处理;对个别单项工程未按规定取得建设工程规划许可证问题,青草沙公司已经补办相关手续。

此外,该项目过江隧道和浦东五号沟工作井等两个子项目在开工前未按规定及时取得施工许可证。

此外,该项目于2010年1月竣工通车,但截至审计日,由于道路规划红线内有部分建筑未拆除,不符合该项目建设工程规划许可证及附图的要求,该项目的规划验收尚未通过。

四、审计发现问题的整改情况

2014年12月18日

对上述问题,市审计局已依法出具审计报告、下达审计决定书。对多计项目投资成本的问题,要求青草沙公司核减工程成本,并作相应账务调整;对项目投资超概算的问题,要求青草沙公司报有关审批部门审批;对国有资产转让过程中未按规定进行资产评估问题,要求青草沙公司在今后的国有资产处置工作中严格执行国有资产评估规定;对部分设施设备闲置的问题,要求青草沙公司妥善处置盾构设备,要求项目运营单位上海城投原水有限公司充分利用项目资源,发挥项目效益;对项目建设管理中的问题,要求青草沙公司在今后的项目建设中严格遵守基本建设程序。

对上述问题,市审计局已依法出具审计报告、下达审计决定书。对多计项目投资的问题,要求市路政局核减项目成本,并作相应账务调整;对部分工程未按规定实施公开招标问题,要求市路政局进一步规范建设项目的招标管理,严格执行国家有关建设项目招标规定;对项目超概算投资的问题,要求市路政局报原审批部门审批;对项目尚未通过规划验收问题,要求市路政局进一步加强与有关部门的沟通协调,按规定程序及时办理规划等相关验收手续和工程竣工验收备案。

对本次审计发现的问题,青草沙公司积极采取措施,落实整改。对多计项目投资的问题,青草沙公司已作调账处理;对未按规定及时取得施工许可证的问题,青草沙公司表示在今后的工程管理中,将严格遵守的相关法律法规的规定,在工程开工前及时取得施工许可证;对该项目未办理调整概算手续的问题,青草沙公司已组织设计单位,编制工程超概算投资的调整概算文本,并表示将尽快上报审批部门。

四、审计发现问题的整改情况

四、审计发现问题的整改情况

2014年12月18日

对本次审计发现的问题,青草沙公司已积极采取措施,落实整改。青草沙公司已核减多计的项目成本,并作相应的账务处理,并已组织设计单位,编制工程超概算投资的调整概算文本,表示尽快上报审批部门;对国有资产转让过程中未按规定进行资产评估、未按规定及时取得施工许可证的问题,青草沙公司表示在今后的工作中,将严格遵守相关法律法规;对部分设施设备闲置问题,青草沙公司表示将与运营单位上海城投原水有限公司沟通协商,充分利用管理区内仓库厂房等资源,并委托具有资质的评估单位,妥善处理盾构设备。

对本次审计发现的问题,市路政局积极落实整改。对多计项目投资的问题,市路政局已调减了项目成本,并调整了决算报表;对部分工程未按规定实施公开招标问题,市路政局表示在今后的项目建设管理中,进一步规范建设项目的招标管理,防止类似问题再次发生;对项目超概算投资的问题,市路政局已向有关审批部门申报;对项目尚未通过规划验收问题,市路政局已经与相关部门进行了多次沟通协调,争取尽快通过规划验收。

2014年12月18日

2014年12月18日

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